Orden de Compra. Nº948355-1445-SE25 "Reposición de Insumos Médicos PDC N°7"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948355-1445-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Reposición de Insumos Médicos PDC N°7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 948355-33-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compra Insumos Médicos
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Vital Apoquindo N° 1200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16461 del sistema INFOCHI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Facturación Avenida Vital Apoquindo N° 1200
Comuna *
Impuesto 350550
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vital Apoquindo N° 1200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alta Tecnología Médica SPA
Razón Social ALTA TECNOLOGIA MEDICA SPA
R.U.T. 96.705.150-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alta Tecnología Médica SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42203403
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Total Neto $ 1.845.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 350.550
TOTAL OC $ 2.195.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.