1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 950-127-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Regulariza servicio de reparación portón eléctrico de Secreduc y Deprov. Valparaíso, Memo N° 6468 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración V Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN R.U.T. 60.901.007-K Dirección de Unidad de Compra Arlegui Nº 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 519 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN R.U.T. 60.901.007-K Dirección de Facturación Arlegui Nº 852 Comuna Viña del Mar Impuesto 148012,565 Dirección de Envío de la Factura Arlegui Nº 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA ISABEL Razón Social NOVOTEC SOLUCIONES SPA R.U.T. 77.041.994-8 Sucursal PATRICIA ISABEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Regulariza servicio de reparación portón eléctrico de Secreduc y Deprov. Valparaíso. Rex. Nº 2483/30.11.2020 Trato Directo. Servicio de reparación portón eléctrico de Secreduc y Deprov. Valparaíso, Cotización 4210 $ 779.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.014 $ 779.014

Total Neto	$ 779.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.013
TOTAL OC	$ 927.027