1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 950-290-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Trato o Contratación Directa Sala Cuna y/o Jardin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración V Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN R.U.T. 60.901.007-K Dirección de Unidad de Compra Arlegui N° 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN R.U.T. 60.901.007-K Dirección de Facturación Arlegui Nº 852 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arlegui Nº 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS EN EDUCACION PREESCOLAR ALTAZOR LIMITADA Razón Social SERVICIOS EN EDUCACION PREESCOLAR ALTAZOR LIMITADA R.U.T. 77.107.220-8 Sucursal SERVICIOS EN EDUCACION PREESCOLAR ALTAZOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Trato o Contratación Directa Sala Cuna y/o Jardin Infantil "Petiscopio", mes de julio 2010, funcionaria Andrea Mora Zuñiga, hijo Javier Meza, Factura Boleta Nº 008365 Trato o Contratación Directa Sala Cuna y/o Jardin Infantil "Petiscopio", mes de Julio 20910, funcionaria Andrea Mora Zuñiga, hijo Javier Meza, Factura Boleta Nº 008365 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 66.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 66.000

Justificación de exención de impuesto