1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 950-495-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Contrato Servicio de Aseo y Mantención mes de Novi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 950-65-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración V Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN R.U.T. 60.901.007-K Dirección de Unidad de Compra Arlegui N° 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN R.U.T. 60.901.007-K Dirección de Facturación Arlegui Nº 852 Comuna Viña del Mar Impuesto 253840 Dirección de Envío de la Factura Arlegui Nº 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN PABLO HIDALGO BARRERA Razón Social JUAN PABLO HIDALGO BARRERA R.U.T. 13.852.475-2 Sucursal JUAN PABLO HIDALGO BARRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Contrato Servicio de Aseo y Mantención correspondiente a noviembre 2010 / Departamento Provincial de Valparaiso e Isla de Pascua, Factura Nº 002668 Contrato Servicio de Aseo y Mantención correspondiente a noviembre 2010 / Departamento Provincial de Valparaiso e Isla de Pascua, Factura Nº 002668 $ 292.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.000 $ 292.000 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Contrato Servicio de Aseo y Mantención correspondiente a noviembre 2010 / Secretaria Regional Ministerial de Educación, Factura Nº 002638 Contrato Servicio de Aseo y Mantención correspondiente a noviembre 2010 / Secretaria Regional Ministerial de Educación, Factura Nº 002638 $ 1.044.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.000 $ 1.044.000

Total Neto	$ 1.336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.840
TOTAL OC	$ 1.589.840