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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
950-5-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Regulariza Trato o Contratación Directa Sala Cuna y/o Jardín |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
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R.U.T. |
60.901.007-K |
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Dirección de Facturación |
Arlegui Nº 852 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arlegui Nº 852 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS EN EDUCACION PREESCOLAR ALTAZOR LIMITADA |
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Razón Social |
SERVICIOS EN EDUCACION PREESCOLAR ALTAZOR LIMITADA
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R.U.T. |
77.107.220-8 |
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Sucursal |
SERVICIOS EN EDUCACION PREESCOLAR ALTAZOR LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Jardines infantiles o salas cunas | 2 | Unidad no definida | Regulariza Trato o Contratación Directa Sala Cuna y/o Jardín Infantil "Altazor Limitada" funcionaria Andrea Mora Zuñiga, hijo Javier Meza Mora, mes de noviembre y diciembre 2010
Boletas Nºs 008594 y 008595 | Regulariza Trato o Contratación Directa Sala Cuna y/o Jardín Infantil "Altazor Limitada" funcionaria Andrea Mora Zuñiga, hijo Javier Meza Mora, mes de noviembre y diciembre 2010
Boletas Nºs 008594 y 008595 |
$ 66.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.000
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$ 132.000
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Total Neto
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$ 132.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 132.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.