1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 950-587-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alojamiento (Incluye desayuno) y cenas , " Iniciativa English Summer Town", día 19.12.2017 (San Felipe) y 20.12.2017 (San Antonio). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración V Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN R.U.T. 60.901.007-K Dirección de Unidad de Compra Arlegui N° 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN R.U.T. 60.901.007-K Dirección de Facturación Arlegui Nº 852 Comuna Viña del Mar Impuesto 122711,5 Dirección de Envío de la Factura Arlegui Nº 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESTINOVALPARAISO S.A. Razón Social SERVICIOS TURISTICOS VALPARAISO S A R.U.T. 99.562.400-1 Sucursal DESTINOVALPARAISO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(850) ;SERVICIO POR $ 100.000(6) ;SERVICIO POR $ 10.000(4) ;SERVICIO POR $ 1000(5) $ 645.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.850 $ 645.850

Total Neto	$ 645.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.712
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 768.562