1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 950-67-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE PRODUCCIÓN INICIATIVAS PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS ABRE PUERTAS SECREDUC REGIÓN DE VALPARAÍSO. PROVENIENTE LICITACIÓN PÚBLICA ID 950-4-LE23. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 950-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración V Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN R.U.T. 60.901.007-K Dirección de Unidad de Compra Arlegui Nº 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 393 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN R.U.T. 60.901.007-K Dirección de Facturación Arlegui Nº 852 Comuna Viña del Mar Impuesto 1757030,7 Dirección de Envío de la Factura Arlegui Nº 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESTINOVALPARAISO S.A. Razón Social SERVICIOS TURISTICOS VALPARAISO S A R.U.T. 99.562.400-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DESTINOVALPARAISO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad “SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS EN EL CONTEXTO DE LAS INICIATIVAS PARA ESTUDIANTES PROGRAMA INGLÉS ABRE PUERTAS DE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE VALPARAÍSO”.REX. N° 1591/2023 ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 950-4-LE23. Materiales varios de Librería, Limpieza, Insumos Covid, Primeros auxilios, Diplomas entre otros, Honorarios, Seguros, Gestión Productora. $ 9.247.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.247.530 $ 9.247.530

Total Neto	$ 9.247.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.757.031
TOTAL OC	$ 11.004.561