1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 950-78-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Trato Directo obras extraordinarias Samuel Torres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración V Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN R.U.T. 60.901.007-K Dirección de Unidad de Compra Arlegui N° 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN R.U.T. 60.901.007-K Dirección de Facturación Arlegui Nº 852 Comuna Viña del Mar Impuesto 212055,01 Dirección de Envío de la Factura Arlegui Nº 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STM INGENIERIA & CONSTRUCCION Razón Social SAMUEL TORRES MUNOZ R.U.T. 6.559.311-4 Sucursal STM INGENIERIA & CONSTRUCCION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Trato Directo obras extraordinarias Samuel Torres en Proyecto mejoramiento servicios higiènicos secretaria ministerial educacion region de valparaìso II etapa de ejecuciòn Trato Directo obras extraordinarias Samuel Torres en Proyecto mejoramiento servicios higiènicos secretaria ministerial educacion region de valparaìso II etapa de ejecuciòn $ 1.116.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.079 $ 1.116.079

Total Neto	$ 1.116.079
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.055
TOTAL OC	$ 1.328.134