1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 951-129-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 951-10-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Regional Tarapacá - PPTO. CORRIENTE Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá R.U.T. 60.511.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 127 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá R.U.T. 60.511.010-K Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia Comuna Iquique Impuesto 6705,879 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.COM.AGUA PURA LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AGUA PURA LIMITADA R.U.T. 76.192.402-8 Sucursal SOC.COM.AGUA PURA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 30 Bidón BIDÓN AGUA REPOSICIÓN DE AGUA EN BIDÓN 20 LITROS SEGÚN GUÍAS DESPACHO N°36414-36424-36444 $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.294

Total Neto	$ 35.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.706
TOTAL OC	$ 42.000