1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 951-234-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Regional de Tarapacá Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá R.U.T. 60.511.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá R.U.T. 60.511.010-K Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sol de Pica Razón Social RICARDO ENRIQUE ALVARADO RAMIREZ R.U.T. 5.745.901-8 Sucursal Sol de Pica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 1   (1381499 )MINIBUS HYUNDAI NEW H1 VALOR MEDIO DÍA 1407999 (1381499) MINIBUS HYUNDAI NEW H1 VALOR MEDIO DÍA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 73.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.990 $ 73.990

Total Neto	$ 73.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 73.990

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por transporte de pasajeros