1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 951-265-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA SERVICIO DE COFFE BREAK. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Regional Tarapacá - PPTO. CORRIENTE Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá R.U.T. 60.511.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá R.U.T. 60.511.010-K Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia Comuna Iquique Impuesto 17563,03 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Changos Razón Social LUIS JORGE BORDA PEEBLES R.U.T. 6.793.045-2 Sucursal Changos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Unidad INSUMOS DE CAFETERIA, TALES COMO TE, CAFE, GALLETAS Y JUGO, PARA ATENDER A PARTICIPANTES DE REUNION ELECCIONES.   $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.437 $ 92.437

Total Neto	$ 92.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.563
TOTAL OC	$ 110.000