1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 951-296-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2014 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 951-6-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Regional Tarapacá - PPTO. CORRIENTE Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá R.U.T. 60.511.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá R.U.T. 60.511.010-K Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia Comuna Iquique Impuesto 4328,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aguas san gabriel Razón Social CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO R.U.T. 11.844.506-6 Sucursal aguas san gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 17 Bidón SE REQUIERE DISPENSADORES DE AGUA FRIA - CALIENTE, BOTELLONES DE 20 LITROS CADA UNO, EL CONTRATO DE SUMINISTRO SERA DE 24 MESES A CONTAR DEL 2 DE MAYO 2013, SEGUN BASES ADJUNTA 36 RECARGA DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.780 $ 22.780

Total Neto	$ 22.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.328
TOTAL OC	$ 27.108