1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 951-411-CM14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Y FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Regional Tarapacá - PPTO. CORRIENTE Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá R.U.T. 60.511.010-K Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia I Región, Tarapacá R.U.T. 60.511.010-K Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia Comuna Iquique Impuesto 62523,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N° 1099, Edif. Intendencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimacofi Servicios S.A. Razón Social DIMACOFI SERVICIOS S A R.U.T. 96.808.370-8 Sucursal Dimacofi Servicios S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 2239-10-LP10 Servicios de copias en blanco y negro 23505   (821591) FOTOCOPIAS B/N - OFICIO PAPEL FOTOCOPIA 75GR VALOR HOJA 827072 (821591) FOTOCOPIAS B/N - OFICIO PAPEL FOTOCOPIA 75GR VALOR HOJA; Código: ;Región : I $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.070 $ 329.070

Total Neto	$ 329.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.523
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 391.593