1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 951405-13-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DEL CMC (N°2) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Guarnición "Coyhaique" Razón Social R.U.T. 61.980.840-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Presupuestarios del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social R.U.T. 61.980.840-1 Dirección de Facturación Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número Comuna Coyhaique Impuesto 47,67 Dirección de Envío de la Factura Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS SPA Razón Social MAGENS SPA R.U.T. 76.428.894-7 Sucursal MAGENS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 5   (1011800 )TONER CANON 125 BLACK 1030800 (1011800) TONER CANON 125 BLACK ; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1 US$ 49,94 US$ 0,00 US$ 5,00 US$ 249,70 US$ 254,70

Total Neto	US$ 254,70
Descuento	US$ 3,82
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 47,67
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 298,55