1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 951405-51-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 951405-2-LE19 (Manto Casa Huéspedes) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 951405-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Guarnición "Coyhaique" Razón Social R.U.T. 61.980.840-1 Dirección de Unidad de Compra Baquedano Esq. Ejército sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38/2019 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.980.840-1 Dirección de Facturación EJERCITO 150 Comuna Coyhaique Impuesto 1345656 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Firma de Contrato *Conforme al Art. 32 de las bases del proceso; El contrato tendrá vigencia desde el día de la firma del contrato por las partes hasta la entrega del acta de recepción conforme de los servicios firmada por las partes.  *Consecuente con lo anterior, se define mediante el Art. 31 de las bases del proceso; será formalizado mediante la suscripción del contrato por las partes dentro de los 5 días hábiles siguientes a la resolución que adjudica.  *  Conforme al Art. 27 de las bases del proceso; "De la Readjudicación" (El proveedor deberá dar cumplimiento de los puntos detallados mediante el presente artículo, considerándose primordial lo singularizado en su letra B) que si el proveedor NO ACEPTA la orden de compra enviada a través del portal www.mercadopublico.cl dentro del plazo de 48 hrs, el proceso se acoge a Readjudicación". 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAVIA HUENTEO HERRERA Razón Social SAVIA DEL TRANSITO HUENTEO HERRERA R.U.T. 11.717.210-4 Sucursal SAVIA HUENTEO HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102403 Servicios de revestimientos de muros 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (MEJORAMIENTO DE LA CASA DE HUÉSPEDES DEL CAMPO MILITAR COYHAIQUE) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (MEJORAMIENTO DE LA CASA DE HUÉSPEDES DEL CAMPO MILITAR COYHAIQUE) $ 7.082.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.082.400 $ 7.082.400

Total Neto	$ 7.082.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.345.656
TOTAL OC	$ 8.428.056