1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 951405-592-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra PIZARRAS ACRILICAS PARA OFICINAS DEL CG IV DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Guarnición "Coyhaique" Razón Social R.U.T. 61.980.840-1 Dirección de Unidad de Compra Baquedano Esq. Ejército sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 290/2018 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.980.840-1 Dirección de Facturación Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número Comuna Coyhaique Impuesto 55962 Dirección de Envío de la Factura Avda. Baquedano Esq. Ejército sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial sotocopias ltda Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA R.U.T. 76.025.795-8 Sucursal comercial sotocopias ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 8   (1109394 )PIZARRA CORELLA ACRILICA BLANCA 100X120 CM UNIDAD 1129394 (1109394) PIZARRA CORELLA ACRILICA BLANCA 100X120 CM UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 36.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.536 $ 294.536

Total Neto	$ 294.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.962
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 350.498