1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 951405-82-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS-FOTOCOPIADORAS DESDE 951405-5-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 951405-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Guarnición "Coyhaique" Razón Social R.U.T. 61.980.840-1 Dirección de Unidad de Compra Baquedano Esq. Ejército sin número 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.980.840-1 Dirección de Facturación EJERCITO 150 Comuna Coyhaique Impuesto 997260,40905 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVILINK Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL SERVILINK LTDA R.U.T. 76.055.190-2 Sucursal SERVILINK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 349915,933 Unidad CONTRATAR UN SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL CAMPO MILITAR COYHAIQUE, CONSIDERA CUATRO IMPRESORAS, AÑO 2019. Otorgar servicio de impresiónfotocopiado en dependencias del campo militar de coyhaique y bandurrias, servicio que contempla insumos como el toner y tambor,excepto el papel, la mantención correctiva y preventiva de las maquinas. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.248.739 $ 5.248.739

Total Neto	$ 5.248.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 997.260
TOTAL OC	$ 6.245.999