1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952-11299-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2008 Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UTILES COMPUTACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 Comuna Santiago Impuesto 726309,58 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSUMOS COMPUTACIONALES SE REQUIER LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, PARA EL COMITE ASESOR Y GABINETE DEL SR.MDN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad     $ 3.822.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.822.682 $ 3.822.682

Total Neto	$ 3.822.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 726.310
TOTAL OC	$ 4.548.992