1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952-11304-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 952-11067-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 952-11067-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 Comuna Santiago Impuesto 318122,7 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEMONET E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL GUILHERMO FELIPE VARGAS VIDAL E I R L R.U.T. 52.002.193-0 Sucursal MEMONET E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 FUSOR PARA IMPRESORA LASER OKI 7200 5 Unidad   Impresoras de láser $ 90.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.250 $ 452.250 43212101 FUSOR PARA IMPRESORA LASER OKI 7300 3 Unidad   Impresoras de láser $ 215.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.612 $ 645.612 44103122 CINTA TRANSFER-BELT PARA IMPRESORA LASER OKI 7200 4 Unidad   Bandas de impresión $ 144.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.468 $ 576.468

Total Neto	$ 1.674.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.123
TOTAL OC	$ 1.992.453