1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952-140-D106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2006 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BANDA TRANSFERENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION DE IMPRESORA LASER OKIPAGE 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 Comuna Santiago Impuesto 81394,67 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DATANET S. A. R.U.T. 96.568.950-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 2 Unidad Impresoras de láser BANDA DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA LASER OKI 7300 COD. 41945501 $ 147.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.724 $ 294.724 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Impresoras de láser FUSOR KIT PARA IMPRESORA LASR 7200 COD. 41304007 $ 89.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.695 $ 89.695 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner INSUMO DE IMPRESORA LASER OKIPAGE 7200 $ 43.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.974 $ 43.974

Total Neto	$ 428.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 81.395
TOTAL OC	$ 509.788