1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952-210-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2009 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION DE AFICHES Y CD CEA 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 Comuna Santiago Impuesto 416860 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trio Diseño Ltda. Razón Social Trio Diseño Ltda. R.U.T. 77.836.060-8 Sucursal Trio Diseño Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151907 Servicios de impresión y duplicación de CD 2000 Unidad DUPLICADO DE CD CEA AÑO 2009 PARA ESTA SUBSECRETARIA DUPLICADO DE CD CEA AÑO 2009 PARA ESTA SUBSECRETARIA $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.502.000 $ 1.502.000 73151904 Servicios de impresión industrial Offset 1000 Unidad   IMPRESION DE AFICHES A 4/O COLORES MAS LACADO EN PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 300 GRS. FORMATO 70X50 CMS. PARA LA CEA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000 44122019 Cajas de archivo o accesorios 2000 Unidad SOBRES DE MICA TRANSPARENTE (INCLUYE MECANIZADO PARA CD DE CEA). SOBRES DE MICA TRANSPARENTE (INCLUYE MECANIZADO PARA CD DE CEA). $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

Total Neto	$ 2.194.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 416.860
TOTAL OC	$ 2.610.860