1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952-219-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE TRITURADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CORTES MUÑOZ Razón Social JUAN CORTES MUÑOZ R.U.T. 6.384.391-1 Sucursal JUAN CORTES MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41101705 Trituradores o pulverizadores de laboratorio 1 Unidad REPARACION DE TRITURARDOR IDEAL MODELO WERK-2201 Nº 348229 DE CARGO DE ESTA SUBSECRETARIA REPARACION DE TRITURARDOR IDEAL MODELO WERK-2201 Nº 348229 DE CARGO DE ESTA SUBSECRETARIA. $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 43202201 Partes y piezas telefónicas 4 Unidad REPARACION DE EQUIPO TELEFONICO MARCA NEC VISOR Y DIGITAL MULTILINEAS MOD. ETE-6D-2A M-781225 DE CARGO DEL DEPTO.IV. "FINANZAS" REPARACION DE EQUIPO TELEFONICO MARCA NEC VISOR Y DIGITAL MULTILINEAS MOD. ETE-6D-2A M-781225 DE CARGO DEL DEPTO.IV. "FINANZAS" $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 107.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 107.000

Justificación de exención de impuesto