1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952-298-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION DE CHEQUES VOUCHER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas IMPRESION DE CHEQUES VOUCHER DEL BANCO ESTADO PARA SU EMPLEO EN ESTA S.S.G. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 Comuna -1 Impuesto 167823,2 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROENSA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.656.480-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121509 Impresión de valores o instrumentos financieros 5 Unidad Impresión de valores o instrumentos financieros CHEQUES VOUCHER DEL BANCO ESTADO, SERIE K CTA.CTE. 9171479 TAMAÑO 4 5/6 X 7 2/6 FOLIO DEL 23001 AL 28000 PAPEL WITCEL $ 132.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.500 $ 663.500 82121509 Impresión de valores o instrumentos financieros 1 Unidad Impresión de valores o instrumentos financieros CHEQUES VOUCHER DEL BANCO ESTADO, SERIE K CTA.CTE. 9171452 TAMAÑO 34 5/6 X 7 2/6 FOLIO DEL 10001 AL 11000 PAPEL WITCEL $ 219.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.780 $ 219.780

Total Neto	$ 883.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.823
TOTAL OC	$ 1.051.103