1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952-302-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2007 Nombre de la Orden de Compra BOLSA DE TOALLA PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENTREGA EN VILLAVICENCIO Nº 364 EN DEPTO.I. SR. RICARDO ROMERO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 , Santiago, Santiago, Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 Comuna -1 Impuesto 141684,9 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HAGGAR HNOS. Y CIA. LTDA. R.U.T. 78.984.210-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 74 Unidad Toallas de papel BOLSA DE TOALLA PISARROLL (2 ROLL X 280 MTS.) $ 7.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.020 $ 535.020 14111704 Papel higiénico 30 Unidad Papel higiénico BOLSA DE PAPEL HIGIENICO (6 ROLL X 600 MTS) $ 7.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.690 $ 210.690

Total Neto	$ 745.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.685
TOTAL OC	$ 887.395