1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952-337-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN IMPRESORAS INYECTORAS EN TINTA, LASER Y TRITURADORAS, conforme presupuesto emitido por su Empresa. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CORTES MUÑOZ Razón Social JUAN CORTES MUÑOZ R.U.T. 6.384.391-1 Sucursal JUAN CORTES MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad     $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 690.000

Justificación de exención de impuesto