1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952-488-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 952-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Razón Social TRAVEL SECURITY S.A. R.U.T. 85.633.900-9 Sucursal TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad SERVICIOS PARA PERSONAL EN COMISION DE SERVICIO EN LAS CIUDADES DE SANTIAGO-CONCEPCION-SANTIAGO. SERVICIOS PARA PERSONAL EN COMISION DE SERVICIO. $ 115.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.895 $ 115.895

Total Neto	$ 115.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 115.895

Justificación de exención de impuesto