1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952-514-CM10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L Razón Social SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L R.U.T. 86.020.300-6 Sucursal SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1   (303265) TRANSPORTE PRIVADO PASAJEROS TURISTOUR MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI VALOR POR KILOMETRO 303265 (303265) TRANSPORTE PRIVADO PASAJEROS TURISTOUR MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI VALOR POR KILOMETRO; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 1,000(1) ;SERVICIO POR $ 10,000(3) ;SERVICIO POR $ 100,000(2) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(380) $ 231.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.750 $ 231.750

Total Neto	$ 231.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 231.750

Justificación de exención de impuesto