1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952-535-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PERECIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 Comuna Santiago Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ALIMENTOS PERECIBLES EL ALIMENTO PERECIBLE HACER ENTREGA EL DIA LUNES 29.NOV.2010, EN: Villavicencio #364, Piso 23, Santiago y entregar con el mismo producto Factura, para tramite de cancelación. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA R.U.T. 79.984.240-8 Sucursal Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111511 Carne de ave o carne congelada 2   (216396) CARNE DE POLLO SUPER POLLO PECHUGA DESHUESADA CAJA 20 kg APROX. VARIABLE 216396 (216396) CARNE DE POLLO SUPER POLLO PECHUGA DESHUESADA CAJA 20 kg APROX. VARIABLE ; Código: ;Región : RM $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 114.240