1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952-552-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 Comuna Santiago Impuesto 55703,44 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción MATERIAL Y UTILES DE ASEO SE REQUIERE MATERIAL Y UTILES DE ASEO CONFORME PRESUPUESTO N°2738570 EMITIDO POR SU EMPRESA Y ENTREGAR EN: Villavicencio #364, Piso 21, oficina 2103,  Santiago. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad     $ 293.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.176 $ 293.176

Total Neto	$ 293.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.703
TOTAL OC	$ 348.879