1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952-554-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 Comuna Santiago Centro Impuesto 25624,92 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSUMOS COMPUTACIONALES EL MATERIAL REQUERIDO CONFORME COTIZACIÓN N°2743424 EMITIDA POR SU EMPRESA, HACER LLEGAR A: Villavicencio #364, Piso 21, oficina 2103, Santiago.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad     $ 134.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.868 $ 134.868

Total Neto	$ 134.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.625
TOTAL OC	$ 160.493