1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952-573-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Guerra Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Guerra R.U.T. 61.012.000-8 Dirección de Facturación Villavicencio N° 364 Comuna Santiago Impuesto 376108,8 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ADQUISICIÓN DE TONER SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX 7132, CONFORME PRESUPUESTO EMITIDO POR SU EMPRESA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimundo Razón Social STUEDEMANN S A R.U.T. 96.502.540-5 Sucursal Ofimundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad     $ 1.979.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.979.520 $ 1.979.520

Total Neto	$ 1.979.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.109
TOTAL OC	$ 2.355.629