1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952751-68-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABILITACION Y RAMPA CENTRO TEA - OPI 23620. Por invitación a compra ágil: 952751-43-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAS SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD DAS R.U.T. 74.269.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD DAS R.U.T. 74.269.600-6 Dirección de Facturación Los Frenos 1484 Villa San Pedro, San Pedro de la P Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 187791,82 Dirección de Envío de la Factura Los Frenos 1484 Villa San Pedro, San Pedro de la P 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOSIL LIMITADA Razón Social MOSIL LIMITADA R.U.T. 76.722.635-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOSIL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231310 Tubería de acero 1 Unidad no definida MULTIPLES MATERIALES DESCRITOS EN EXCEL ADJUNTO. MULTIPLES MATERIALES DESCRITOS EN COTIZACION CON FLETE Y DESCARGA EN PISO -PLAZO ENTREGA MAXIMO 4 DIAS HABILES $ 988.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.378 $ 988.378

Total Neto	$ 988.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.792
TOTAL OC	$ 1.176.170