1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952752-1487-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PATIO SALA CUNA JARDIN INFANTIL CANDELARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 640215 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UrbanPlay Razón Social ILUMINACION Y PAISAJE LIMITADA R.U.T. 77.888.560-3 Sucursal UrbanPlay Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122614 2239-8-LP14 Pisones sísmicos 42   (1584994 )PALMETA DE SEGURIDAD - 100X100X3CM UNIDAD 1586891 (1584994) PALMETA DE SEGURIDAD - 100X100X3CM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $16890 $ 67.560,00 $ 0,00 $ 709.380,00 $ 2.837.520 $ 3.546.900

Total Neto	$ 3.546.900
Descuento	$ 177.345
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 640.215
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.009.770