1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952752-1514-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PROYECTOR EPSON JARDIN INFANTIL PEPITA DE ORO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001004004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 112,33 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA COMPUTACION LTDA Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA COMPUTACION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1548769 )VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W05+ UNIDAD 1550651 (1548769) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W05+ UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $17,22 US$ 574,00 US$ 0,00 US$ 17,22 US$ 574,00 US$ 591,22

Total Neto	US$ 591,22
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 112,33
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 703,55