1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952752-250-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2020 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO PAVIMENTACION MULTICANCHA ESC ZAÑARTU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 771912,24 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social CONTRATISTA OBRAS CIVILES LUIS SEGUEL CERNA E.I.R. R.U.T. 77.068.872-8 Sucursal luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131701 Pavimentación de carreteras o caminos 1 Unidad no definida LETRERO DE OBRAS CONSTRUCCIONES PROVISORIAS EMPALMES PROVISORIOS PULIDO DE PISO PULIDO DE PISO HTC DEMARCACIÓN CANCHA ASEO Y CUIDADO DE LA OBRA INSTALACIÓN DE FAENAS $ 4.062.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.062.696 $ 4.062.696

Total Neto	$ 4.062.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 771.912
TOTAL OC	$ 4.834.608