1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952752-251-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES JORNADA PARTICIPACION COMUNIDAD DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) - Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 56880,205 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra del Carmen Razón Social Sandra del Carmen Olivares Rebolledo R.U.T. 14.252.150-4 Sucursal Sandra del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 25 Unidad no definida SALON CENTRO EVENTOS ENTRE RIELES, EL DIA 11 DE ABRIL 2018 DESDE 10:00 A 16:00 HRS COLACIONES MEJORADAS JORNADA PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA CON FONDOS FAEP 2017 $ 11.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.375 $ 299.370

Total Neto	$ 299.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.880
TOTAL OC	$ 356.250