1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952752-326-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 952752-19-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 952752-19-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) - Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 949406,25 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO OLIVER Razón Social CCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.541.637-k Sucursal CLAUDIO OLIVER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad SERVICIO MEJORAMIENTO TABIQUES ALUMNIO EN COLEGIO GALVARINO CON FONDOS FAEP 2016 INSTALACION TABIQUES ALUMINIO $ 4.996.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.996.875 $ 4.996.875

Total Neto	$ 4.996.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 949.406
TOTAL OC	$ 5.946.281