1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952752-376-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS DE JARDINES INFANTILES VTF DESDE 952752-16-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 952752-16-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202003003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 438140,76 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROOTERMAX SPA Razón Social TROOTERMAX SPA R.U.T. 77.522.816-4 Sucursal TROOTERMAX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111902 Zapatillas de mujer 82 Unidad ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS DE JARDINES INFANTILES VTF DETALLES DE LA PROPUESTA EN ARCHIVO TÉCNICO ADJUNTO EN PORTAL $ 28.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.306.004 $ 2.306.004

Total Neto	$ 2.306.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.141
TOTAL OC	$ 2.744.145