1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952752-413-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DESCANSO, JARDIN RETOÑOS Y GALVARINO, CON JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 270560 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA DESPACHO A DOS DIRECCIONES. 1 CAMAS A LONGUITUDINAL N, N° 985, MICHAIHUE, SAN PEDRO DE LA PAZ. 2. COBERTORES A LOS MAÑÍOS 6293, LOMAS COLORADAS, SAN PEDRO DE LA PAZ. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRACACE Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA R.U.T. 76.021.154-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRACACE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad 1 25412 COBERTOR CAMA APILABLE 32,00 9.500,00 304.000,00 2 1514886 CAMAS APILABLES 32,00 35.000,00 1.120.000,00 ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL Incluye todos los productos/servicios solicitados se cotiza deacuerdo a lo solicitado en listado adjunto entrega 5 dias garantia 12 meses contacto fernando bravo +56963103775 fono oficina 228131155 www.bracace.cl VIGENCIA: 06-11-2024 $ 1.424.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.424.000 $ 1.424.000

Total Neto	$ 1.424.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.560
TOTAL OC	$ 1.694.560

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.021.154-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.982.914-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.748.289-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.946.958-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 13.112.899-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.245.761-8 Ver adjunto