1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952752-418-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO. JARDIN PEPITA DE ORO, CON JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007005 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 119738 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA PASAJE 17 N° 754, BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ., San Pedro de La Paz, Región del Biobío 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Unidad 47000 SABANILLA CLINICA AUSTRAL 2 X 50 MT* 50,0 3.450,0 172.500,00 24141-1 SERVILLETA NOVA COCTEL PAQTE DE 50 UNID* 10,0 280,0 2.800,00 2111-1 PAÑUELO FACIAL ELITE 1 X 50 UN * 25,0 650,0 16.250,00 45000 TOALLA 2 X 250 MTS AUSTRAL ¨ 35,0 5.050,0 176.750,00 GV0620-M GUANTE VINILO TALLA M MULTIMARCA X 100 ¨ 25,0 2.380,0 59.500,00 1143814 CAJA ORGANIZADORA 10LTS CON TAPA 10,0 3.500,0 35.000,00 BIDI001 DISPENSADOR TOALLA PALANCA 1,0 23.000,0 23.000,00 9001 BOLSA BASURA 50 X 70 X 10 SHOPNOW ¨ 100,0 275,0 27.500,00 1001655 DESINFECTANTE SPRAY IGENIX TRADICIONAL 360 C 10,0 1.650,0 16.500,00 3002887 CLORO CONCENTRADO 1 LT IMPEKE TRADICIONAL¨ 5,0 780,0 3.900,00 1101799 BOLSA BASURA 50 X 55 X 20 BIO ROLLO VTX PRO ¨ 10,0 700,0 7.000,00 2-00-240 ALCOHOL 70% DESNAT. 1 LT WINKLER*** 50,0 1.790,0 89.500,00 ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL Incluye todos los productos/servicios solicitados BUENOS DIAS SE ADJUNTA COTIZACION FORMAL CON DETALLE Y VALOR DE PRODUCTOS, EL DESPACHO ES SIN COSTO CON TRANSPORTE PROPIO, ENTREGA ENTRE 3 A 5 DIAS HABILES, ANTE DUDAS LLAMAR A LUIS ESPINOZA +56954168330 $ 630.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.200 $ 630.200

Total Neto	$ 630.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.738
TOTAL OC	$ 749.938

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.254.478-4 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.519.373-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.041.579-0 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.801.641-9 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.801.641-9 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.697.894-9 Ver adjunto