Orden de Compra. Nº952752-480-AG23 "COMPRA DE ESTUFA A PELLETS+KITS+INSTALACION+REJAS, JARDIN LOMITAS, FONDOS JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 952752-480-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ESTUFA A PELLETS+KITS+INSTALACION+REJAS, JARDIN LOMITAS, FONDOS JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904005 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
R.U.T. 74.269.500-K
Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 237500
Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2023
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHOPASAJE QUILLAY N° 575, LOMAS COLORADAS, San Pedro de La Paz, Región del Biobío
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social JC INGENIERÍA, MANTENCIÓN Y DESARROLLO SPA
R.U.T. 77.082.764-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141802
Estufas domésticas1UnidadEstufa a pellets Amesti italy 8100 + kit de instalación de muro + reja protección de madera, debe ser instalada en unidad educativa y puesta en marchaEstufa a pellets Amesti italy 8100, kit de instalación de muro, reja protección de madera, instalada en unidad educativa y puesta en marcha. Se considera plazo en días corridos según disponibilidad del cliente, y en horario hasta 21:00. PLAZO 4 DIAS. $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000
Total Neto $ 1.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.500
TOTAL OC $ 1.487.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.082.764-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.