1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952752-525-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra PIZARRA CORCHE JARDIN INFANTIL MICHAIHUE ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 9643 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 1   (1110039 )PIZARRA BISILQUE CORCHO 200X100 CM UNIDAD 1130039 (1110039) PIZARRA BISILQUE CORCHO 200X100 CM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.789 $ 51.789

Total Neto	$ 51.789
Descuento	$ 1.036
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.643
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 60.396