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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
952752-555-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, JARDINES INFANTILES, CON JUNJI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
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R.U.T. |
74.269.500-K |
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Dirección de Facturación |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
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Comuna |
San Pedro de La Paz
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Impuesto |
195880,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE ENTREGA |
| OPI 8168 | | | N° | Descripcion | 1 | Sabanilla desechable 48 mt x 50 cm x 2 rollos | 2 | Papel Toalla Jumbo 250 mt x 2 rollos | 3 | Jabón Liquido Glicerina PH neutro 750 ml | 4 | Limpia piso Desifectante 900 ml Aromas | | | Despachar Jardin Infantil Padre Hurtado | Avda Las Torres 845 Candelaria, San Pedro de la Paz | | | N° | Descripcion | 1 | GUANTES EXAM.NITRILO T-M CAJA/100 UNIDADES SIN POLVO | 2 | GUANTES EXAM.NITRILO T-L CAJA/100 UNIDADES SIN POLVO | 3 | GUANTES EXAM.NITRILO T-M CAJA/100 UNIDADES CON POLVO | 4 | GUANTES EXAM.NITRILO T-L CAJA/100 UNIDADES CON POLVO | 5 | ALCOHOL DESNATURALIZADO 70° 1 LITRO | | | Despachar a DAEM SAN PEDRO | Las pataguas sin numero villa san pedro, san pedro de la paz. |
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Proveedor |
BRILLEZA SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL BRILLEZA SPA
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R.U.T. |
77.801.641-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BRILLEZA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 1 | Unidad | JARDÍN INFANTIL PADRE HURTADO
DAEM SAN PEDRO
COTIZACIÓN
N° 1030
RUT 77.801.641-9
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
74.269.500-K
SAN PEDRO DE LA PAZ ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
952752-484-COT24
GUSTAVO PACHECO 413395728
DETALLE
DAMAX SABANILLA DESECHABLE 48 MT X 50 CM X 2 ROLLOS
PAQUETE 14 ITALI PAPEL TOALLA JUMBO 250 MT X 2 ROLLOS 5.000 70.000
DOYPACK 15 EXCELL JABÓN LÍQUIDO GLICERINA PH NEUTRO 750 ML AROMA 890 13.350
BOTELLA 20 EXCELL LIMPIA PISO DESINFECTANTE 900 ML AROMAS 690 13.800
0
CAJA 44 GUANTE NITRILO DESECH SIN POLVO 100 UN TALLA M 2.200 96.800
CAJA 44 GUANTE NITRILO DESECH SIN POLVO 100 UN TALLA L 2.200 96.800
CAJA 88 GUANTE LÁTEX DESECH CON POLVO 100 UN TALLA M 2.750 242.000
CAJA 88 GUANTE LÁTEX DESECH CON POLVO 100 UN TALLA L 2.750 242.000
BOTELLA 88 DEIN ALCOHOL DESNATURALIZADO 72% 1 LT 2.100 184.800
ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL |
Incluye todos los productos/servicios solicitados
ESTIMADO, ADJUNTO COTIZACIÓN FORMAL, INDICANDO MARCAS Y FORMATOS. DESPACHO GRATIS Y TRANSPORTE PROPIO. PLAZO DE ENTREGA MÁXIMO 3 DÍAS HÁBILES. CONTACTO GRACE MUÑOZ +56 9 94513733 grace.munoz@brilleza.cl |
$ 1.030.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.030.950
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$ 1.030.950
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Total Neto
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$ 1.030.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 195.880
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$ 1.226.830
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.