1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952752-619-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SS REPOSICION VIDRIOS ESCUELAS DAEM MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) - Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 372131,34 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA MONTE FE Razón Social ingenieria y construcion aguilera y roa ltda R.U.T. 76.391.499-2 Sucursal CONSTRUCTORA MONTE FE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad no definida SERVICIO REPOSICION VIDRIOS EN ESCUELAS MICHAIHUE, DARIO SALAS, BOCA BIOBIO SUR, CANDELARIA, ZAÑARTU, LUIS ACEVEDO, ENRIQUE SORO Y LICEO SAN PEDRO COTIZACIONES VISADAS POR DPTO INSFRAESTRUCTURRA $ 1.958.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.958.586 $ 1.958.586

Total Neto	$ 1.958.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.131
TOTAL OC	$ 2.330.717