1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952752-728-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL CORPORATIVO FERIA CIENCIAS DAEM CON SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) - Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 29450 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Salgado Aillón Razón Social HECTOR RICARDO SALGADO AILLON R.U.T. 9.415.117-1 Sucursal Héctor Salgado Aillón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121602 Bolsas de lona 100 Unidad no definida BOLSA ECOLÓGICAS 36X40X10 CM MANGOS LARGOS IMPRESAS 1 COLOR VERDE CLARO COTIZACIÓN 783 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 80141605 Regalos publicitarios 200 Unidad no definida CHAPITAS ALFILER DIÁMETRO 5,5 CM (CON IMAGEN Y TEXTO) COTIZACIÓN 783 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.450
TOTAL OC	$ 184.450