1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952752-79-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, JARDIN GALVARINO y PADRE HURTADO, CON JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 126141 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA   DESPACHAR A AVENIDA LAS TORRES N°845, CANDELARIA, SAN PEDRO DE LA PAZ. JARDIN PADRE HURTADO guía de despacho n° 1 DESPACHAR A LOS MAÑIOS 6293, LOMAS COLORADAS, JARDIN INFANTIL GALVARINO guía de despacho n° 2 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVEREST SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA EVEREST SPA R.U.T. 76.870.133-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EVEREST SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida OVELLA SABANILLA 48 MT X 2 UN VIRUTEX TOALLA DESINFECTANTE 50 UN ITALI PAPEL TOALLA DISPENSADOR 250 MT X 2 ROLLOS CARE UP TOALLA HÚMEDA HIPOALG 45 UN C/TAPA ELITE PAÑUELO DESECHABLE DOBLE HOJA 90 UN AROM DESOD AMBIENTAL 225 GR SURTIDO AROMAS WINKLER ALCOHOL 70% REG ISP 1 LT EXCELL LIMPIA PISO DESINFECTANTE 900 ML AROMAS EXCELL VIDABELL JABÓN LÍQUIDO GLICERINA 750 ML AROMAS IMPEKE BOLSA BASURA 50X70 CM 10 UN NEGRA IMPEKE BOLSA BASURA 70X90 CM 10 UN NEGRA CIF LIMPIADOR CREMA 680 GR ORIGINAL GUANTE LATEX TALLA S 100 UN SWAN PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 50 MT X 4 ROLLOS IMPEKE CLORO CONCENTRADO 1 LT ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL y a CINDY.PENA@DAEMSPP.CL Incluye todos los productos/servicios solicitados ESTIMADO, SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y FICHA TÉCNICA, PLAZO ENTREGA 1 A 2 DÍAS HÁBILES DESDE ACEPTACIÓN DE LA OC, DESPACHO GRATIS. CONTACTO GRACE MUÑOZ +56 9 94513733, SALUDOS. SE DETALLAN MARCAS Y FORMAT $ 524.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.600 $ 524.600 14111703 Toallas de papel 1 Unidad TRIED JABÓN LÍQUIDO PH NEUTRO 5 LT AROMA TRIED LAVALOZA CONCENTRADO 5 LT OVELLA PLUS SABANILLA 48 MT X 2 ROLLOS BLANCA ROCIADOR ATOMIZADOR GATILLO ENVASE 1 LT MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES CAJA 50 UN IMPEKE LIMPIA PISO DESINFECTANTE 4 LT AROMAS GUANTE VINILO DESECHABLE 100 UN TALLA M WINNEX ESPONJA BONOBRIL 5 UN WINKLER ALCOHOL GEL WK-117 5 LT REG ISP ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL y a CINDY.PENA@DAEMSPP.CL Incluye todos los productos/servicios solicitados ESTIMADO, SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y FICHA TÉCNICA, PLAZO ENTREGA 1 A 2 DÍAS HÁBILES DESDE ACEPTACIÓN DE LA OC, DESPACHO GRATIS. CONTACTO GRACE MUÑOZ +56 9 94513733, SALUDOS. SE DETALLAN MARCAS Y FORMATOS OF $ 139.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.300 $ 139.300

Total Neto	$ 663.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.141
TOTAL OC	$ 790.041

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.962.208-k Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.041.579-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.870.133-4 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.089.704-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.291.009-8 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto