1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952752-832-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, JARDIN SAN PEDRO DE LA COSTA, CON JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 60624,82 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2023 Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA Loncomilla Nº1225, S.P.de la Costa, SAN PEDRO DE LA PAZ., San Pedro de La Paz, Región del Biobío 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 1 Unidad 50 UNI LAPIZ PILOT FRIXION BALL 0.5MM AZUL 1 UNI CAJA ARCHIVO MEMPHIS AMERICANA 50 UNI LAPIZ SHARPIE TRANSP. PERM. F NGR .37001 50 UNI REPUESTO PILOT FRIXION BALL 0.5 AZUL 50 UNI CARTON FORRADO 225 DELGADO 48 UNI BOLIGRAFO TORRE AZUL 1.0MM 25 UNI C. COLON TRIPLE 7MM 150HJS TOP DREAM 50 PLG HILADO N§ 2 77X1.10 56GRS. ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE PROCEDE A ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL y a CINDY.PENA@DAEMSPP.CL Incluye todos los productos/servicios solicitados Según cotización nº 236304, plazo de entrega 04 días hábiles posterior a OC VIGENCIA: 18-01-2024 $ 319.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.078 $ 319.078

Total Neto	$ 319.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.625
TOTAL OC	$ 379.703

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 50.103.920-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto