1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952752-898-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN SALIDA PEDAGÓGICA COLEGIO LA ACEVEDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Unidad de Compra LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema 697. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 36403,3844 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Restaurante Arcoiris Razón Social MACARENA DEL PILAR OLIVA SAN MARTIN R.U.T. 17.041.904-9 Sucursal Restaurante Arcoiris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 38 Unidad no definida   ALMUERZO OPCIÓN A POLLO PLANCHA O CARNE A LA OLLA PAPAS FRITAS O PURE ENSALADAS JUGO NATURAL O BEBIDA + POSTRE $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.596 $ 191.597

Total Neto	$ 191.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.403
TOTAL OC	$ 228.000