|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
952752-9-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-01-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA PERSONAL DAEM CON SEP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ |
|
Razón Social |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
|
|
R.U.T. |
74.269.500-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM
|
|
R.U.T. |
74.269.500-K |
|
Dirección de Facturación |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
|
Comuna |
San Pedro de La Paz
|
|
Impuesto |
12350 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
imprentaateneo |
|
Razón Social |
DANIEL ESTEBAN CHAVEZ SAN MARTIN
|
|
R.U.T. |
4.791.522-8 |
|
Sucursal |
imprentaateneo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121109
| Blocs de dibujo | 10 | Unidad | 10 Blocks 50x4, papel autocopiativo, tamaño oficio, 1/0 color. Despacho a Municipalidad sin costo. Plazo de entrega: 4 días. | 10 Blocks 50x4, papel autocopiativo, tamaño oficio, 1/0 color. Despacho a Municipalidad sin costo. Plazo de entrega: 4 días. |
$ 6.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 65.000
|
$ 65.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 65.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.350
|
|
$ 77.350
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.