1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952946-102-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2017 Nombre de la Orden de Compra VÍVERES FRESCOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 952946-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Adm y Log Campo Militar Valdivia Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Unidad de Compra Coronel Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Facturación Coronel Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 434475,85 Dirección de Envío de la Factura Coronel Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial GyK Razón Social SOC COMERCIAL GUTIERREZ Y KAEMPFER LIMITADA R.U.T. 76.070.040-1 Sucursal Sociedad Comercial GyK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS,PARA 5 COLEGIOS COMUNA DE CHOSHUENCO, NELTUME, COÑARIPE Y LIQUIÑE , CONFORME ANEXO ECONÓMICO. (8 PERSONAS * 4 DÍAS) VÍVERES FRESCOS SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO PARA 5 COLEGIOS $ 2.286.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.286.715 $ 2.286.715

Total Neto	$ 2.286.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.476
TOTAL OC	$ 2.721.191